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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001110
Nro. de Timbrado
13057605
Monto de la Factura
₲ 17.974.700
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.930.860
IVA
₲ 1.634.064
Retención DNCP
₲ 63.402
Retención IVA
₲ 490.219
Retención Renta
₲ 490.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
AC-23014-18-34280
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.930.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo