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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051888
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 2.397.765
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.604
IVA
₲ 48.565
Retención DNCP
₲ 9.115
Retención IVA
₲ 14.570
Retención Renta
₲ 70.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
AC-23014-18-33311
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.720.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.453.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324954
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo