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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
13091923
Monto de la Factura
₲ 103.269.550
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.272.406
IVA
₲ 9.388.141
Retención DNCP
₲ 364.260
Retención IVA
₲ 2.816.442
Retención Renta
₲ 2.816.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
AC-23014-18-35090
Monto Contrato
₲ 103.269.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.269.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.272.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345239
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo