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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 33.442.500
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.323.323
IVA
Retención DNCP
₲ 119.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
82/14
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-18558
Monto Contrato
₲ 33.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.442.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.323.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280725
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua