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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414/420
Nro. de Timbrado
11219486
Monto de la Factura
₲ 194.789.642
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.095.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 694.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-19679
Monto Contrato
₲ 194.789.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.789.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.095.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283578
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Galletita Dulce y Galletitas Saladas Tipo Cracker Entregada en Sitio Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua