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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 110.088.000
Nro. de Orden de Pago
2941
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.647.648
IVA
₲ 10.008.000
Retención DNCP
₲ 440.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
AC-22004-14-15837
Monto Contrato
₲ 110.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.647.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para Escuelas del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira