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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000070
Nro. de Timbrado
14370634
Monto de la Factura
₲ 252.726.898
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.807.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 919.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22016-20-39836
Monto Contrato
₲ 252.726.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.726.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.807.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron