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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002967
Nro. de Timbrado
14252830
Monto de la Factura
₲ 352.054.080
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.773.883
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.280.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEROFEN S.A.
RUC
80087494-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22016-20-39868
Monto Contrato
₲ 352.054.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.054.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.773.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron