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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-013-0000193
Nro. de Timbrado
13840601
Monto de la Factura
₲ 370.705.260
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.293.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.412.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22016-20-39866
Monto Contrato
₲ 370.705.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.705.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.293.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron