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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003625-2
Nro. de Timbrado
12325075
Monto de la Factura
₲ 224.505.000
Nro. de Orden de Pago
70141
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.899.573
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22012-17-28863
Monto Contrato
₲ 449.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.045.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.477.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ?COMPLEMENTO NUTRICIONAL ? CEREALES ? TURRONES ? GALLETITA DULCES - (SUMINISTRO Y TRANSPORTE EN LOS SITIOS DESIGNADOS) AD- REFEREUNDUM - PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu