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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 33.204.458
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.276.185
IVA
₲ 905.576
Retención DNCP
₲ 117.121
Retención IVA
₲ 905.576
Retención Renta
₲ 905.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42216
Monto Contrato
₲ 33.204.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.204.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.276.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac