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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001606
Monto de la Factura
₲ 19.902.500
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.729.157
IVA
₲ 1.809.318
Retención DNCP
₲ 70.202
Retención IVA
₲ 542.795
Retención Renta
₲ 542.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-43858
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.884.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.729.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac