- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006857
Monto de la Factura
₲ 27.495.000
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.898.292
IVA
₲ 2.499.546
Retención DNCP
₲ 96.984
Retención IVA
₲ 749.862
Retención Renta
₲ 749.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42223
Monto Contrato
₲ 27.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.898.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac