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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010729
Monto de la Factura
₲ 409.809.792
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.011.021
IVA
₲ 37.255.436
Retención DNCP
₲ 1.445.511
Retención IVA
₲ 11.176.630
Retención Renta
₲ 11.176.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42220
Monto Contrato
₲ 649.939.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.939.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.196.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac