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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010877A
Monto de la Factura
₲ 240.130.139
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.185.126
IVA
₲ 21.830.013
Retención DNCP
₲ 847.005
Retención IVA
₲ 6.549.004
Retención Renta
₲ 6.549.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42220
Monto Contrato
₲ 649.939.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.939.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.196.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac