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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/EXP/19/11-12
Monto de la Factura
₲ 510.867.257
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.665.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.201.975
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONIX SACI
RUC
80000182-6
Número de Contrato
4238/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-11-3679
Monto Contrato
₲ 637.168.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.656.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.967.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209316
Nombre de la Licitación
Lp0614-2011.Suministro de Cables para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande