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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001033
Monto de la Factura
₲ 56.843.090
Nro. de Orden de Pago
2500
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.843.090
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
04-2.017
Código de Contratación (CC)
AC-30228-17-30655
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.843.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.843.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320472
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia