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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 13.157.100
Nro. de Orden de Pago
26338
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.909.335
IVA
Retención DNCP
₲ 47.844
Retención IVA
₲ 187.959
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22010-22-43796
Monto Contrato
₲ 13.157.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.145.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.909.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419759
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana