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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Nro. de Timbrado
15825376
Monto de la Factura
₲ 90.329.322
Nro. de Orden de Pago
27957
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.218.580
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.808.933
Multa
₲ 986.690
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22010-22-42275
Monto Contrato
₲ 90.329.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.101.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.720.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana