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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Nro. de Timbrado
15211910
Monto de la Factura
₲ 9.243.675
Nro. de Orden de Pago
28961
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 219.508
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 402.431
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22010-22-42374
Monto Contrato
₲ 9.243.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.041.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.390.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana