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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Nro. de Timbrado
15218840
Monto de la Factura
₲ 7.406.920
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.780
IVA
₲ 673.356
Retención DNCP
₲ 26.126
Retención IVA
₲ 202.007
Retención Renta
₲ 202.007
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-42571
Monto Contrato
₲ 7.406.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.406.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.976.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372363
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y retapizado de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia