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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007610
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 6.942.100
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.532.833
IVA
₲ 631.100
Retención DNCP
₲ 24.487
Retención IVA
₲ 189.330
Retención Renta
₲ 189.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-42354
Monto Contrato
₲ 16.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.036.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria