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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040002736
Nro. de Timbrado
15377792
Monto de la Factura
₲ 80.465.000
Nro. de Orden de Pago
2542
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.792.178
IVA
₲ 2.194.500
Retención DNCP
₲ 283.822
Retención IVA
₲ 2.194.500
Retención Renta
₲ 2.194.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43232
Monto Contrato
₲ 80.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.792.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas