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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070000093
Nro. de Timbrado
15922815
Monto de la Factura
₲ 421.268.000
Nro. de Orden de Pago
2540
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.803.819
IVA
₲ 11.489.127
Retención DNCP
₲ 1.485.927
Retención IVA
₲ 11.489.127
Retención Renta
₲ 11.489.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43324
Monto Contrato
₲ 665.489.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.489.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.842.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas