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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020279
Nro. de Timbrado
15754033
Monto de la Factura
₲ 99.744.140
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.100.813
IVA
₲ 1.424.916
Retención DNCP
₲ 368.578
Retención IVA
₲ 1.424.916
Retención Renta
₲ 2.849.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43358
Monto Contrato
₲ 130.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.344.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.701.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas