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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
3488
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.247
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 58.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-42487
Monto Contrato
₲ 12.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.099.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.396.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria