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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Nro. de Timbrado
15841657
Monto de la Factura
₲ 437.000
Nro. de Orden de Pago
6238
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.237
IVA
₲ 39.727
Retención DNCP
₲ 1.541
Retención IVA
₲ 11.918
Retención Renta
₲ 11.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43078
Monto Contrato
₲ 21.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.622.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.596.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia