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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001524
Monto de la Factura
₲ 6.452.400
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.071.001
IVA
₲ 586.582
Retención DNCP
₲ 22.759
Retención IVA
₲ 175.975
Retención Renta
₲ 175.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43827
Monto Contrato
₲ 6.452.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.445.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.071.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas