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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01213
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 5.063.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.822
IVA
₲ 460.273
Retención DNCP
₲ 18.042
Retención IVA
₲ 138.082
Retención Renta
₲ 92.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28006-17-30298
Monto Contrato
₲ 5.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.063.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.814.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve