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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001420
Nro. de Timbrado
15398989
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.755.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-43303
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.936.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.755.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395393
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Reparación y/o Mantenimiento de Captadores de Polvo de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc