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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003205
Nro. de Timbrado
15542464
Monto de la Factura
₲ 567.391.500
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.941.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.001.345
Retención IVA
₲ 15.474.314
Retención Renta
₲ 15.474.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-42728
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.876.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.672.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc