- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Nro. de Timbrado
15232964
Monto de la Factura
₲ 304.845.894
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.873.843
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.075.275
Retención IVA
₲ 8.313.979
Retención Renta
₲ 8.313.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-43035
Monto Contrato
₲ 813.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.003.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.183.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc