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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
15232964
Monto de la Factura
₲ 397.777.568
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.309.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.403.070
Retención IVA
₲ 10.848.480
Retención Renta
₲ 10.848.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.593
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-43035
Monto Contrato
₲ 813.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.003.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.183.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc