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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
15443820
Monto de la Factura
₲ 25.134.804
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.652.993
IVA
Retención DNCP
₲ 88.657
Retención IVA
₲ 685.495
Retención Renta
₲ 685.495
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-42372
Monto Contrato
₲ 25.134.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.112.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.652.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395079
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Programado del Horno III y Optimización de Embolsadora de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc