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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000080
Monto de la Factura
₲ 15.073.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.061.191
IVA
₲ 1.370.272
Retención DNCP
₲ 52.618
Retención IVA
₲ 411.082
Retención Renta
₲ 548.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48561
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.581.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.434.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407605
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/22 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay