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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 14.322.175
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.767
IVA
₲ 1.302.015
Retención DNCP
₲ 49.997
Retención IVA
₲ 390.605
Retención Renta
₲ 520.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48580
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.258.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.099.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay