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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 15.333.333
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.304.048
IVA
₲ 1.393.939
Retención DNCP
₲ 53.527
Retención IVA
₲ 418.182
Retención Renta
₲ 557.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48693
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.733.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.468.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay