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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
13798730
Monto de la Factura
₲ 6.530.600
Nro. de Orden de Pago
25471
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22010-20-40160
Monto Contrato
₲ 6.530.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.200.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana