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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
14494417
Monto de la Factura
₲ 459.750.000
Nro. de Orden de Pago
20619
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.332.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 650.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22010-20-40140
Monto Contrato
₲ 459.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.696.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS (VIA EXCEPCIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana