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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 60.645.931
Nro. de Orden de Pago
20179979
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.916.545
IVA
₲ 5.513.266
Retención DNCP
₲ 216.120
Retención IVA
₲ 1.653.980
Retención Renta
₲ 1.102.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.756.633
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-21536
Monto Contrato
₲ 60.647.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.645.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.916.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande