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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 328.398.245
Nro. de Orden de Pago
201610167
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.373.567
IVA
₲ 29.854.386
Retención DNCP
₲ 1.170.292
Retención IVA
₲ 8.956.316
Retención Renta
₲ 5.970.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.927.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-23982
Monto Contrato
₲ 328.398.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.398.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.373.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande