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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000034
Monto de la Factura
₲ 40.123.600
Nro. de Orden de Pago
20171501
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.156.814
IVA
₲ 3.647.600
Retención DNCP
₲ 142.986
Retención IVA
₲ 1.094.280
Retención Renta
₲ 729.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24737
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.950.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.168.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande