- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. de Orden de Pago
20171501
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.602
IVA
₲ 217.727
Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
₲ 65.318
Retención Renta
₲ 43.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24737
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.950.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.168.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande