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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 597.184.345
Nro. de Orden de Pago
20169935
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.766.711
IVA
₲ 54.289.486
Retención DNCP
₲ 2.128.148
Retención IVA
₲ 16.286.846
Retención Renta
₲ 10.857.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.144.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-23807
Monto Contrato
₲ 597.184.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.184.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.766.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande