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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 1.216.499.048
Nro. de Orden de Pago
20169691
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.573.065
IVA
₲ 110.590.823
Retención DNCP
₲ 4.335.160
Retención IVA
₲ 33.177.247
Retención Renta
₲ 22.118.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.295.411
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-22673
Monto Contrato
₲ 1.267.842.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.499.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.573.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande