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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 435.934.540
Nro. de Orden de Pago
2017323
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.750.615
IVA
₲ 39.630.413
Retención DNCP
₲ 1.553.512
Retención IVA
₲ 11.889.124
Retención Renta
₲ 7.926.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.815.206
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24753
Monto Contrato
₲ 435.934.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.934.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.750.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande