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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 20.225.000
Nro. de Orden de Pago
20162126
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.233.607
IVA
₲ 1.838.636
Retención DNCP
₲ 72.075
Retención IVA
₲ 551.591
Retención Renta
₲ 367.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
6349
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-21038
Monto Contrato
₲ 20.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.233.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande