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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.953.166.152
Nro. de Orden de Pago
20167862
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.645.218
IVA
₲ 177.560.559
Retención DNCP
₲ 6.960.374
Retención IVA
₲ 53.268.168
Retención Renta
₲ 35.512.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.780.280
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-22212
Monto Contrato
US$ 440.200,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.953.166.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.645.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande