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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 1.064.204.868
Nro. de Orden de Pago
2017324
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.666.532
IVA
₲ 96.745.897
Retención DNCP
₲ 3.792.439
Retención IVA
₲ 29.023.769
Retención Renta
₲ 19.349.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.372.949
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24884
Monto Contrato
₲ 1.064.204.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.204.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.666.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande