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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 671.548.104
Nro. de Orden de Pago
2017369
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.105.123
IVA
₲ 61.049.828
Retención DNCP
₲ 2.393.153
Retención IVA
₲ 18.314.948
Retención Renta
₲ 12.209.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.524.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24952
Monto Contrato
US$ 151.352,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.548.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.105.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande